Merverdiavgift

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Merverdiavgift

Importer periodens innsendte merverdiavgiftsoppgave (RF-0002 Alminnelig mva-melding) fra Altinn. Informasjon flyter videre til Avstemming.

 

 

 

Opprett: Oppretter ny tom oppgave. Her fylles beløp manuelt i de forskjellige postene.

 

Slett: Sletter markert oppgave. Trykk på nedoverpilen under Slett-knappen for å få opp valg om å slette alle oppgaver.

 

Oppdater: Oppdaterer beregninger etter inntasting i skjermbildet.

 

Utskrift: Utskrift av oppgave man står markert på i venstremenyen. Trykk på nedoverpilen under Utskrifts-knappen for å få opp valg om utskrift av alle oppgaver.

 

Eksport: Eksporter valgte oppgave til Excel.

 

Altinn: Starter en veiviser i et nytt vindu for å importere RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave fra Altinn.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene til Maestro Avstemming.

 

 

Oppbygging

Skjermbildet er delt i to. Til venstre ser man en liste med alle importerte og opprettede oppgaver. I midten av skjermbildet ligger terminens opplysninger.

 

Øverst i listen kan man søke År og Termin. Man kan også høyreklikke i bildet, da får man følgende valg:

Opprett: Oppretter ny tom oppgave.

Slett: Sletter markert oppgave.

Slett alle: Sletter alle oppgaver.

Flytt opp: Flytter markert linje opp (ved to eller flere linjer).

Flytt ned: Flytter markert linje ned (ved to eller flere linjer).

28.09.2021_1052

 

Viktig å vite:

Ved import fra Altinn vil innrapporterte tall som vises i midten av skjermbildet være grå. Det betyr at tallene ikke kan redigeres i Maestro. Det vil også være disse oppgavene som brukes i merverdiavgiftsavstemmingen i Avstemming. Dette fordi regnskapet skal avstemmes mot faktisk innrapporterte tall, og det ikke skal være mulig å manipulere avstemmingen for å få bort differanser. Oppgaver man har opprettet selv havner i egen kolonne "Ikke innsendt oppgavegrunnlag".

 

Skattepliktig

Opplysninger om den skattepliktige: Organisasjonsnummer, Navn og kontonummer for tilbakebetaling.

 

Meldingsopplysninger

Her ser man type melding, enten: Hovedmelding, Korrigert melding eller Tilleggsmelding. Man ser også informasjon om termintype, termin og år meldingen gjelder.

 

Avgiftsposter

Viser terminens innsendte tall. I post 1-13 vises grunnlag og beregnet avgift hentet fra innrapportert oppgave. I post 14-18 vises avgift hentet fra innrapportert oppgave. I post 19 vises sum avgift å betale/tilgode.

 

Oppretter man oppgave selv fylles grunnlag manuelt i post 1-13, da vil avgift bli automatisk beregnet. I post 14-18 fylles avgift manuelt. I post 19 beregnes sum avgift å betale/tilgode automatisk.

 

Tilleggsopplysninger/forklaring til avvik i postene over

Dersom det er oppgitt tilleggsopplysninger/forklaring til avvik i innsendt oppgave, vil dette vises her.

 

Betalt MVA

Hent konto for skyldig merverdiavgift/merverdiavgift tilgode fra Saldobalansen. Høyreklikk i tabellen for å opprette ny linje. Beløp og dato fylles manuelt. Ønsker man å slette linjen, høyreklikk og velg Slett.

 

Ved å høyreklikke i tabellen finner man også valget Hent transaksjoner fra regnskapsintegrasjon. De som har opprettet regnskapsintegrasjon kan hente beløp og dato fra bokført utbetaling/innbetaling direkte fra regnskapssytemet.

 

 

Se også Hvordan avstemme merverdiavgift.